Accéder à HOPEX Internal Control
Les menus et commandes disponibles dans la solution dépendent du profil avec lequel vous êtes connecté.
Se connecter à la solution
Pour se connecter à HOPEX, voir "Se connecter à HOPEX (Web Front-End)", page 32.
Les profils de HOPEX Internal Control
Dans HOPEX Internal Control, il existe, par défaut, des rôles métier auxquels sont associées des activités spécifiques.
Les rôles métier utilisés sont :
• Directeur du contrôle interne
• Contrôleur interne
• Utilisateur métier
• Administrateur fonctionnel
La présentation de l'interface de la solution dépend du profil sélectionné par l'utilisateur lors de sa connexion à l'application ; l'arborescence des menus et les fonctionnalités sont différentes d'un profil à l'autre.
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Profils
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Tâches
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Directeur du contrôle interne
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- Possède tous les droits des contrôleurs internes
- Valide les campagnes
- Prépare les plans de test
- Valide les plans d'action
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Contrôleur interne
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- Définit les contrôles
- Prépare les campagnes
- Exécute les missions de test (élabore le programme de travail, crée des défaillances et plans d'action)
- Valide et suit les plans d'action
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Utilisateur métier (CI)
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Contributeur GRC (simplifié)
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- Remplit les check-lists d'exécution des contrôles
- Répond aux questionnaires d'évaluation
- Définit et élabore les plans d'action (et crée les défaillances)
 En tant qu'utilisateur métier (CI), vous pouvez également vous connecter avec le profil "Contributeur GRC (Simplifié). Pour plus de détails sur ce profil commun à toutes les solutions GRC, voir Le bureau des contributeurs GRC. |
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Administrateur fonctionnel
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Possède tous les droits sur les workflows, objets et menus de la solution.
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