Présentation de l’interface
Espace de l’administrateur fonctionnel
L’administrateur fonctionnel dispose de trois bureaux :
• Le bureau Administration : réservé à l’administrateur fonctionnel et au directeur d’audit, il permet de définir les utilisateurs, leurs rôles et compétences.
• Le bureau Environnement : réservé à l’administrateur fonctionnel, il permet de définir l’environnement de travail de l’audit.
Le bureau
Environnement est commun aux solutions
HOPEX Enterprise Risk Management,
HOPEX Internal Audit,
HOPEX Internal Control et
HOPEX IT Portfolio Management.
• Le bureau Audit : visible par l’administrateur fonctionnel et le directeur d’audit, il présente plusieurs onglets de navigation qui correspondent à différentes étapes du processus d’audit :
• Accueil : cet onglet affiche les objets dont l’utilisateur a la charge (programme de travail, tâches à réaliser, etc.).
• Plans d’audit : cet onglet donne accès à l’ensemble des plans d’audit et de leurs missions.
• Rapports décisionnels : des rapports sur les missions d’audit passées et sur les objets audités offrent au directeur d’audit et à l’administrateur une vue sur les futures missions à réaliser. Voir
"Décider des missions d’audit à réaliser".
• Préparation : onglet de préparation de l’audit à partir duquel l’administrateur ou le directeur d’audit peut créer un plan d’audit, des missions d’audit et définir les calendriers.
• Exécution : cet onglet classe les missions d’audit selon leur statut (publiées, en cours, passées, etc.).
• Suivi : l’onglet de suivi concerne le suivi des recommandations émises suite à l’exécution des missions d’audit par les audités.
• Bibliothèque de documents : affiche les livrables d’audit (lettres de notification, rapport détaillé, etc.).
Espace du directeur d’audit
Le directeur d’audit dispose de deux bureaux :
• Le bureau Administration : réservé à l’administrateur fonctionnel et au directeur d’audit, il permet de définir les utilisateurs, leurs rôles et compétences.
• Le bureau Audit : visible par l’administrateur fonctionnel et le directeur d’audit, il présente plusieurs onglets de navigation qui correspondent à différentes étapes du processus d’audit :
• Plans d’audit
• Rapports décisionnels
• Préparation
• Exécution
• Suivi
• Bibliothèque de documents
Espace de l’auditeur
L’auditeur, comme le responsable de recommandation, dispose de l’onglet Accueil, qui présente les objets dont il a la charge.
Espace du propriétaire d’une action
Le propriétaire d’une action dispose de l’onglet Plan d’action, qui affiche les actions dont il a la charge.
