Accéder à HOPEX Internal Audit
Les menus et commandes disponibles dans HOPEX Internal Audit dépendent du rôle métier avec lequel vous êtes connecté.
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Les profils de HOPEX Internal Audit
Dans HOPEX Internal Audit, il existe, par défaut, des rôles utilisateurs auxquels sont associées des activités spécifiques. Les rôles utilisés sont :
• Administrateur fonctionnel
• Directeur d’audit
• Chef de mission
• Auditeur
• Responsable de recommandations
• Propriétaire d’action
Le contenu présenté à chaque utilisateur en termes d'arborescence de menus et de fonctionnalités est fonction de son rôle de connexion, c'est-à-dire du profil sélectionné par l'utilisateur pour utiliser l'application.
Administrateur fonctionnel
L’administrateur fonctionnel possède des droits sur tous les objets et workflows.
Il prépare l’environnement de travail et crée les éléments nécessaires à la préparation des missions d’audit.
Il gère :
• les périodes et les calendriers
• la description de l’environnement
• unités organisationnelles
• processus
Directeur d’audit
Le directeur d’audit intervient dans la préparation des missions d’audit. Il :
• crée le plan d’audit
• crée les missions d’audit
• valide le plan d’audit
• planifie les missions d’audit
• affecte les auditeurs aux missions d’audit
• rédige et envoie les lettres de notification
• valide ou refuse les programmes de travail
• valide ou refuse :
• les rapports préliminaires avant la réunion de clôture
• les rapports finaux
• envoie le rapport d’audit
• envoie les recommandations aux audités et suit l’avancement des plans d’action
Chef de mission
Le chef de mission est responsable du déroulement des missions d’audit. Il :
• gère une équipe d’audit
• établit le programme de travail
• thèmes
• activités
• fiches de travail
• tests sous forme de questionnaires
• affecte les tâches (activités)
• complète et valide / refuse les activités d’audit:
• constats
• recommandations
• supervise les auditeurs
• soumet :
• le rapport préliminaire d’audit
• le rapport d’audit final
Auditeur
L’auditeur est chargé de l’exécution des missions d’audit. Il :
• réalise les activités d’audit
• remplit les fiches de travail (rédige les commentaires)
• répond aux questionnaires
• rédige les constats et recommandations
• soumet les activités (fiches de travail, constats, recommandations)
Responsable de recommandation
Le responsable de recommandation :
• rédige les actions à réaliser pour faire suite aux recommandations
• s’assure que les actions sont mises en œuvre
Propriétaire d’action
Le propriétaire d’action est chargé de mettre en œuvre des actions.
