HOPEX Internal Control : Introduction : Introduction : Accéder à HOPEX Internal Control
   
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Les profils de HOPEX Internal Control
Les menus et commandes disponibles dans la solution dépendent du profil avec lequel vous êtes connecté.
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Pour se connecter à HOPEX, voir "Lancer HOPEX (Web Front-End)", page 24.
Les profils de HOPEX Internal Control
Dans HOPEX Internal Control, il existe, par défaut, des rôles métier auxquels sont associées des activités spécifiques.
Les rôles métier utilisés sont :
• Directeur du contrôle interne
• Contrôleur interne
• Utilisateur métier
• Administrateur fonctionnel
La présentation de l’interface de la solution dépend du profil sélectionné par l'utilisateur lors de sa connexion à l'application ; l'arborescence des menus et les fonctionnalités sont différentes d’un profil à l’autre.
 
Rôles métiers
Tâches
Directeur du contrôle interne
 
- Possède tous les droits des contrôleurs internes
- Valide les campagnes
- Prépare les plans de test
- Valide les plans d’action
Contrôleur interne
 
 
- Définit les contrôles
- Prépare les campagnes
- Exécute les missions de test (élabore le programme de travail, crée des défaillances et plans d’action)
- Valide et suit les plans d’action
Utilisateur métier (CI)
 
 
- Remplit les check-lists d’exécution des contrôles
- Répond aux questionnaires d’évaluation
- Définit et élabore les plans d’action (et crée les défaillances)
Administrateur fonctionnel
 
 
Possède tous les droits sur les workflows, objets et menus de la solution.