HOPEX Internal Control
Turn your internal control system into an asset to ensure compliance and reduce risks
-Set up an internal control register
-Monitor control execution
-Carry out assessment and test campaigns
-Identify issues and follow-up on action plans
-Monitor compliance status
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Code
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ICM
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Solutions
Profils
Administrateur fonctionnel GRC, Contributeur GRC, Contrôleur interne, Directeur du contrôle interne, Manager GRC, Risk Manager.
Rôles métier
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Rôles métier
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MetaClasse assignée
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Metaclasse localisante
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Liste des MetaClasses
Acteur, Action (Plan d'action), Activité de test, Agrégation d'évaluations, Application, Article de texte de référence, Autorité de contrôle, Base-de-données, Bibliothèque, Cadre de politique d'entreprise, Cadre réglementaire, Calendrier, Campagne d'évaluation, Caractéristiques évaluées, Catégorie de logique d'interprétation de l'indicateur, Catégorie de processus, Compétence, Compte, Congé, Conséquence de risque, Control Framework, Contrôle, Dépense (Mission), Devise, Dispositif de contrôle, Distribution, Dossier d'exigences, Dossier de tuiles, Dossier de widgets, Ébauche, Echantillon de test, Elément d'ébauche, Etat d'avancement, Exigence, Exigence réglementaire, Facteur de risque, Feuille de temps, Fiche de travail, Groupe d'étapes d'agrégation, Groupe de questions, Incident, Indicateur, Indicateur clé, Lien d'ébauche, Ligne métier, Message d'un fil de discussion, Méthode d'agrégation, Mission de test, Modèle d'évaluation, Motivation de l'évaluation, Note de frais, Objectif, Obligation, Opération, Outil de présentation, Période d'agrégation, Période de calendrier, Plan, Plan d'action, Politique d'entreprise, Problème, Processus, Produit, Question, Rapport, Rapport (MS Word), Recommandation, Réduction, Référence externe, Règle d'agrégation, Règle de notation, Réponse unique, Réponse Valeur multiple, Risque, Schéma d'agrégation, Section de cadre de politique, Section de texte de référence, Serveur, Session d'évaluation, Site, Statut de l'indicateur, Substitution (Evaluation), Tâche générale, Taux de change, Texte de référence, Thème de test, Type de compétence, Type de Contrôle, Type de risque, Valeur d'indicateur clé, Valeur de niveau de compétence, Valeur possible de réponse, Widget.
Rapports type
Environnement d'un contrôle, Actions par avancement, Arbre de consolidation, Évaluation de la mission, Cartographies de risques de la mission d'audit, Avancement de la mise en conformité réglementaire, Cartographie de risque inhérent et résiduel par contexte, Conformité par texte de référence, Conformité réglementaire par entité, Défaillances par impact, Défaillances par statut de traitement, Dépenses de mission, Identification des contrôles (tableau de bord), Impacts de contrôle, Impacts de risque, Mise en œuvre des obligations par texte de référence, Affectation des ressources du plan, Ressources allouées du plan, Dépenses des plans, Rapport de Gantt du plan d'audit, Vue d'ensemble du plan d'audit, Supervision de mission, Rapport des résulats d'exécution consolidés, Résultats de testing d'un plan, Programme de travail, Tableau de bord des risques par type de risque, Tableau de consolidation par entité, Toutes les feuilles de temps par mission d'audit/test, Vue générale de la conformité réglementaire, Evaluations des missions d'audit, Missions d'audit par auditeur, Répartition des missions d'audit par catégorie, Toutes les feuilles de temps par auditeur, Vue d'ensemble des contrôles, Vue d'ensemble des contrôles, Comparateur d'indicateur, Graphe multi-indicateurs, Jauges multi-indicateurs, Rapport d'évaluation d'une mission de test.
Workflows