Directeur du contrôle interne

(ou Manager GRC)

 

HOPEX GRC

- Possède tous les droits sur les workflows, menus et objets de la solution.

- Valide les campagnes

- Prépare les plans de test

- Valide les plans d'action

Contrôleur interne

(ou Manager GRC)

 

HOPEX GRC

- Définit les contrôles

- Prépare les campagnes

- Exécute les missions de test (élabore le programme de travail, crée des défaillances et plans d'action)

- Valide et suit les plans d'action

Contributeur GRC (simplifié)

 

Contributeurs GRC

- Remplit les check-lists d'exécution des contrôles

- Répond aux questionnaires d'évaluation

- Définit et élabore les plans d'action (et crée les défaillances)