Préparer le test des contrôles
Voir aussi Contextualiser les contrôles.Voir aussi : Administration fonctionnelle GRC.Définir les questions des fiches de test
Vous devez définir des questions (étapes de test) sur les contrôles pour pouvoir générer des fiches de test à usage des contrôleurs internes.
Pour créer les étapes de test d'un contrôle :
1. Dans la fenêtre de propriétés d'un contrôle, sélectionnez la page Testing.
2. Sous la section Etapes de test, cliquez sur le bouton Créer un questionnaire.
3. Dans la fenêtre qui apparaît, glissez-déplacez une question de type "OK/KO".
4. Cliquez sur Enregistrer et Fermer.
Définir la méthode de test
Pour pouvoir définir la méthode de test, vous devez avoir créé au préalable des questions (étapes de test) sur les contrôles. Pour renseigner les caractéristiques utiles au test des contrôles :
1. Dans la fenêtre de propriétés d'un contrôle, sélectionnez la page Testing.
La section Méthode de test présente des caractéristiques concernant le testing.
2. Renseignez la Fréquence :
• Annuelle
• Trimestrielle
• Semestrielle
3. Renseignez la Méthode de test :
• Enquête
• Inspection
• Observation
• Ré-exécution
4. Renseignez la taille de la Population de test : nombre total d'objets susceptibles d'être contrôlés (par exemple : 1000 factures ou 100 contrats).
5. Renseignez la Taille de l'échantillon de test : valeur dont les fiches de test vont hériter par défaut.
Pour plus de détails, voir Spécifier ou modifier la taille de l'échantillon.