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HOPEX Internal Control
Turn your internal control system into an asset to ensure compliance and reduce risks
-Set up an internal control register
-Monitor control execution
-Carry out assessment and test campaigns
-Identify issues and follow-up on action plans
-Monitor compliance status
Solutions
Profils
Rôles métier
Liste des MetaClasses
Acteur, Activité de test, Agrégation d'évaluations, Application, Article de texte de référence, Autorité de contrôle, Base-de-données, Bibliothèque, Cadre de politique d'entreprise, Cadre réglementaire, Calendrier de campagne, Caractéristiques évaluées, Catégorie de logique d'interprétation de l'indicateur, Catégorie de processus, Compétence, Compte, Congé, Conséquence de risque, Control Framework, Contrôle, Dépense (Mission), Dispositif de contrôle, Distribution, Dossier d'exigences, Dossier de tuiles, Dossier de widgets, Ébauche, Echantillon de test, Elément d'ébauche, Exigence, Exigence réglementaire, Facteur de risque, Feuille de temps, Fiche de travail, Groupe d'étapes d'agrégation, Groupe de questions, Indicateur, Indicateur clé, Lien d'ébauche, Ligne métier, Message d'un fil de discussion, Méthode d'agrégation, Mission de test, Motivation de l'évaluation, Note de frais, Objectif, Obligation, Opération, Outil de présentation, Période d'agrégation, Période de calendrier, Plan, Politique d'entreprise, Problème, Processus, Produit, Question, Rapport, Rapport (MS Word), Recommandation, Réduction, Référence externe, Règle d'agrégation, Règle de notation, Réponse unique, Réponse Valeur multiple, Risque, Schéma d'agrégation, Section de cadre de politique, Section de texte de référence, Serveur, Statut de l'indicateur, Substitution (Evaluation), Tâche générale, Texte de référence, Thème de test, Type de compétence, Type de Contrôle, Type de risque, Valeur d'indicateur clé, Valeur de niveau de compétence, Valeur possible de réponse, Widget.
Rapports type
(Déconseillé) Tableau de bord des recommandations (Graphique à barres), (Déconseillé) Charge de travail estimée et effective par plan de test, (Déconseillé) Matrice de localisation des contrôles, (Déconseillé) Nombre de contrôleurs par an, (Déconseillé) Productivité du testing (Graphique à barres), (Déconseillé) Rapport de résultats d'exécution détaillés (Arborescence), (Déconseillé) Répartition des missions de test par catégorie (Graphique à barres), (Déconseillé) Mes plans d'action en cours, (Déconseillé) Mes plans d'action par statut, (Déconseillé) Priorité de mes plans d'action, (Déconseillé) Tableau de bord de mes plans d'action, (Deprecated) Number of auditors per year (Bar chart), (Deprecated) Number of audits per plan (Bar chart), Affecter les dates du plan d'audit, Allocation des ressources, Charge de travail estimée et effective par plan d'audit, Charge de travail Estimée Effective, Compatibilité Modèle de questionnaire, Compatibilité Modèles de questionnaires (menu), Environnement d'un contrôle, Contrôle interne - Couverture des missions de test, Couverture des missions d'audit, Dépenses d'un plan, Dépenses d'une mission, Etapes du tableau d'évaluation, Gantt des actions, Actions par avancement, Arbre de consolidation, Avancement de la mise en conformité réglementaire, Cartographie de risque inhérent et résiduel par contexte, Conformité par texte de référence, Conformité réglementaire par entité, GRC - Conversion des données réglementaires, Défaillances par impact, Défaillances par statut de traitement, Identification des contrôles (tableau de bord), Mise en œuvre des obligations par texte de référence, Rapport de statistiques de session, Suivi de session, Rapport des résulats d'exécution consolidés, Résultats de testing d'un plan, Suivi des sessions d'exécution, Tableau de bord des risques par type de risque, Tableau de consolidation par entité, Toutes les feuilles de temps par mission d'audit/test, Vue générale de la conformité réglementaire, Ma planification détaillée, Evaluations des missions d'audit, Jours incomplets par auditeur, Missions d'audit par auditeur, Répartition des missions d'audit par catégorie, Toutes les feuilles de temps par auditeur, IC - Rapport contextualisé sur Compte - concernant les contrôles, IC - Rapport contextualisé sur Type de Contrôle - concernant les contrôles, IC - Rapport contextualisé sur les contrôles, IC - Rapport contextualisé sur Entité (concernant les plans d'action), IC - Rapport contextualisé sur Entité (concernant les évaluations), IC - Rapport contextualisé sur Entité (concernant les contrôles), IC - Rapports contextualisé sur Processus (concernant les évaluations), IC - Rapport contextualisé sur Processus (concernant les contrôles), IC - Rapport contextualisé sur Processus (concernant les plans d'action), Cartographie des risques des missions d'audit, Contrôles défaillants, Matrice de modèle de rapport, Monitoring Report, Multidimensionnel (bulles), Planning des auditeurs/contrôleurs/testeurs, Graphique d'indicateur, Comparateur d'indicateur, Gantt des plans d'action, Graphe multi-indicateurs, Jauges multi-indicateurs, Rapport de suivi des plans d'action (tableau de bord), Suivi des plans d'action (tableau de bord), Présentation matricielle, Preview d'évaluation, Quantitatif (barres), Rapport d'affectation des auditeurs, Rapport d'évaluation, Rapport d'évaluation d'une mission de test, Rapport de Gantt, Rapport de supervision, Rapport Import Visio, Recommandations par statut et mission, Répartition (circulaire, barres), Résultat des questionnaires d'évaluation, Revue du programme de travail, Suivi de session, Tableau d'évaluation, Trigger système d'exécution des campagnes, Vérification des questionnaires, Vue d'ensemble des indicateurs d'un plan, [Obsolete] Risk And Control Coverage Matrix.
Types de diagramme