Accéder à HOPEX Internal Audit
Les menus disponibles dans HOPEX Internal Audit dépendent du profil avec lequel vous êtes connecté.
Se connecter à la solution
Pour se connecter à HOPEX, voir Se connecter à HOPEX.
Voir également Les profils de HOPEX Internal Audit.
Les profils de HOPEX Internal Audit
Dans HOPEX Internal Audit, il existe, par défaut, des profils auxquels sont associées des activités spécifiques :
• Administrateur fonctionnel GRC
• Directeur d'audit
• Auditeur
Le profil Contributeur GRC donne accès à un bureau spécifique destiné aux utilisateurs métier.Le contenu présenté à chaque utilisateur en termes d'arborescence de menus et de fonctionnalités est fonction de son rôle de connexion, c'est-à-dire du profil sélectionné par l'utilisateur pour utiliser l'application.
Administrateur fonctionnel GRC
L'administrateur fonctionnel possède des droits sur tous les objets et workflows.
Il prépare l'environnement de travail et crée les éléments nécessaires à la préparation des missions d'audit.
Il gère :
• les périodes et les calendriers
• la description de l'environnement
• unités organisationnelles
• catégories de processus et processus
Directeur d'audit
Le directeur d'audit intervient dans la préparation des missions d'audit. Il :
• crée le plan d'audit
• crée les missions d'audit
• valide le plan d'audit
• planifie les missions d'audit
• affecte les auditeurs aux missions d'audit
• rédige et envoie les lettres de notification
• valide ou refuse les programmes de travail
• valide ou refuse :
• les rapports préliminaires avant la réunion de clôture
• les rapports finaux
• envoie le rapport d'audit
• envoie les recommandations aux audités et suit l'avancement des plans d'action
Auditeur
L'auditeur est chargé de l'exécution des missions d'audit. Il :
• réalise les activités d'audit
• remplit les fiches de travail (rédige les commentaires)
• répond aux questionnaires
• rédige les constats et recommandations
• soumet les activités (fiches de travail, constats, recommandations)
Le chef de mission est un auditeur que l'on déclare chef de mission (rôle métier "chef de mission"). Contributeur GRC
En tant qu'utilisateur occasionnel, vous pouvez vous connecter avec le profil "Contributeur GRC".
Pour plus de détails sur ce profil commun à toutes les solutions GRC, voir Bureau des contributeurs GRC.|
Fonctionnalités/Solutions
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Audit
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Généralités
- Visualiser l'environnement
- Visualiser et exporter les rapports du tableau de bord
- Recherche plein texte
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Recommandations
- Visualiser les recommandations
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Fonctionnalités disponibles pour le contributeur GRC dans le cadre de l'audit