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Responsabilités concernant les contrôles

Voir aussi : Accéder aux contrôles.

HOPEX GRC permet de définir les responsabilités de chacun par rapport à un contrôle via la matrice RACI :

• Réalisateur

• Autorité

• Consulté

• Informé

Niveaux de responsabilité

Les niveaux de responsabilité de type RACI sont les suivants :

Responsabilité	Explication
Réalisateur	Chargé de la réalisation des actions prévues.
Autorité	Rend compte de l'avancement des actions prévues et prenant des décisions. Il n'existe qu'une seule "Autorité".
Consulté	Consulté prioritairement avant une action ou décision.
Informé	Acteur devant être informé après une action ou décision.

Spécifier les réalisateurs du contrôle

Dans le cadre de l'évaluation et de l'exécution des contrôles, les répondants des questionnaires sont les Réalisateurs du contrôle.

Voir la section correspondant à la logique des répondants dans les paragraphes consacrés aux modèles d'évaluation de contrôle : Pré-requis à l'évaluation des contrôles.

Voir aussi : Campagnes d'évaluation.

Pour spécifier le réalisateur d'un contrôle dans une entité donnée :

1. Dans la page de propriétés du contrôle, dépliez la section Responsabilités.

Pour accéder aux contrôles, voir Lister tous les contrôles.

2. Sélectionnez l'onglet Réalisateur.

3. Cliquez sur le bouton Nouveau.

4. Sélectionnez une personne dans la liste déroulante prévue à cet effet.

Le rôle métier "Réalisateur de contrôle" est rappelé.

5. (optionnel) Sélectionnez l'entité dont la personne est responsable.

6. Cliquez sur OK.

Veillez à ce qu'un e-mail soit correctement renseigné à côté du nom de la personne.

Vous avez la possibilité de relier plusieurs réalisateurs.