Caractéristiques d'un contrôle
Pour accéder aux contrôles, voir Accéder aux contrôles.Caractéristiques générales
Code
Le code permet d'identifier le contrôle de manière unique.
Contrôle clé
Permet de définir si le contrôle est un contrôle majeur ou non.
Statut
• Version préliminaire
• Validé
Le statut est à saisir manuellement.Propriétaire
Le propriétaire du contrôle est par défaut son créateur.
Le propriétaire ne possède pas de fonction particulière.Nature de contrôle
Cette caractéristique permet de préciser la nature du contrôle. Vous pouvez choisir parmi les trois types principaux de contrôle interne :
• "Correction"
• "Détection"
• "Prévention"
Mode d'exécution
Cette caractéristique permet de préciser de quelle manière le contrôle est effectué :
• "Automatique"
• "Manuel"
• "Semi-automatique"
Coût opérationnel
Cette caractéristique permet d'indiquer une évaluation du coût du contrôle.
Description et Objectif de contrôle
Vous pouvez saisir un commentaire et/ou un texte spécifique décrivant l'objectif recherché dans la mise en place du contrôle.