Récapitulatif des droits
Ci-dessous un récapitulatif des droits attribués à chaque profil dans le workflow.
A noter : L'administrateur fonctionnel GRC possède également des droits sur toutes ces tâches. |
Droits
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Directeur d'audit (ou Manager GRC)
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Chef de mission
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Créer un plan d'audit
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X
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Valider un plan d'audit
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X
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Créer une mission d'audit
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X
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Valider une mission d'audit
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X
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Affecter les auditeurs
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X
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Planifier la mission d'audit
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X
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Envoyer une notification
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X
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Créer un programme de travail
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X
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Valider le programme de travail
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X
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Compléter l'activité
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X
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