• Introduction à HOPEX Internal Audit
  • Le processus d'audit
    • Préparation de l'audit
      • Concevoir le plan d'audit
      • Planifier l'audit et gérer les équipes
      • Préparer la mission d'audit
    • Exécution de l'audit
      • Rédiger et revoir le programme de travail de l'audit
      • Réaliser les tâches d'audit
      • Superviser l'audit
      • Emettre le rapport d'audit
    • Suivi de l'audit
  • Accéder à HOPEX Internal Audit
    • Se connecter à la solution
    • Les profils de HOPEX Internal Audit
      • Administrateur fonctionnel
      • Directeur d'audit
      • Chef de mission
      • Auditeur
      • Responsable de recommandation
      • Propriétaire d'action
      • Contributeur GRC (Simplifié)
  • Présentation de l'interface
    • Espace de l'administrateur fonctionnel
    • Espace du directeur d'audit
    • Espace de l'auditeur
• Administration fonctionnelle
  • Calendriers
    • Définir un calendrier
      • Créer les périodes de calendrier
    • Relier un calendrier à un plan d'audit
  • L'équipe d'audit
    • Créer un auditeur
    • Gérer les compétences des auditeurs
      • Créer des types de compétence
      • Créer des niveaux de compétence
      • Créer des compétences
      • Définir des compétences pour chaque utilisateur
      • Visualiser les compétences
  • Gérer les devises
    • Principe d'utilisation des devises
      • Devise centrale
      • Devise locale
    • Définir la devise centrale
    • Définir les devises locales
    • Modifier la devise locale d'un utilisateur
    • Gérer les taux de change
      • Saisir un taux de change
      • Visualiser un taux de change
  • Paramétrer les feuilles de temps
• Préparation de l'audit
  • Créer un plan d'audit
    • Créer un plan d'audit
    • Afficher l'arbre des plans d'audit
  • Planifier les missions d'audit
    • Gérer les missions d'audit
      • Créer une mission d'audit
      • Accéder aux missions d'audit
    • Définir les propriétés d'une mission d'audit
      • Caractéristiques générales
      • Motivations et charge
      • Périmètre de la mission
      • Jalons
      • Utilisateurs
      • Compétences
      • Conclusion
    • Créer des missions d'audit "modèles"
      • Définir un plan d'audit comme modèle
      • Appliquer une mission modèle à une nouvelle mission
    • Créer une mission d'audit de suivi
    • Décider des missions d'audit à réaliser
      • Voir le rapport de couverture des missions d'audit
      • Consulter l'historique des missions
      • Visualiser les dépenses des missions passées
      • Tableau de bord d'assurance risque
    • Sélectionner les missions d'audit à intégrer au plan d'audit
      • Rejeter des missions
      • Valider les missions d'audit
    • Planifier les missions via un diagramme de Gantt
      • Afficher le diagramme de Gantt
      • Ajouter une misson d'audit à partir du diagramme de Gantt
    • Affecter les auditeurs aux missions d'audit
      • Visualiser la disponibilité d'un auditeur en fonction des dates d'une mission
      • Affecter un auditeur à une mission
    • Publier une mission d'audit
    • Envoyer la lettre de notification
      • Créer la lettre de notification
      • Relier la lettre de notification à la mission
  • Préparer les missions d'audit
    • Créer un programme de travail manuellement
      • Eléments constitutifs d'une mission d'audit
      • Créer un thème d'audit
      • Spécifier une activité d'audit
      • Créer une fiche de travail
    • Créer un programme de travail automatiquement
      • Initialiser le programme de travail à partir d'une mission modèle
      • Initialiser le programme de travail à partir d'un processus
    • Procéder à la revue du programme de travail
      • Consulter le rapport du programme de travail
      • Exporter le programme de travail sous Excel
    • Soumettre et valider le programme de travail
      • Soumettre le programme de travail
      • Valider le programme de travail
  • Effectuer des tâches d'ordre administratif
    • Planifier les ressources
    • Créer des tâches d'ordre général
    • Valider les congés
    • Initialiser des notes de frais
  • Récapitulatif des droits par profil
• Exécution de l'audit
  • Prendre connaissance des tâches à réaliser
  • Réaliser le travail d'audit
    • Saisir les fiches de travail et les questionnaires
      • Visualiser les fiches de travail
      • Créer une fiche de travail
      • Définir un questionnaire
      • Générer la fiche de test
      • Définir le questionnaire comme modèle
    • Établir un constat d'audit
      • Créer un constat d'audit
      • Enregistrer les preuves d'audit
    • Définir et évaluer des risques
      • Afficher la liste des risques
      • Évaluer un risque
      • Générer la carte des risques (Heatmap)
    • Émettre des recommandations
      • Créer une recommandation
      • Visualiser les recommandations
  • Gérer son temps et ses dépenses
    • Gérer ses dépenses
    • Saisir des congés
    • Remplir une feuille de temps
  • Superviser la mission d'audit
    • Rapports de contrôle d'une mission d'audit
    • Rapports de suivi des feuilles de temps
    • Rapports des dépenses d'une mission d'audit
  • Conclure la mission d'audit
    • Évaluer la mission d'audit
      • Synthèse des constats et recommandations
      • Rapport d'évaluation des risques
      • Conduire la réunion de clôture
    • Générer et soumettre le rapport d'audit final
      • Générer le rapport d'audit
      • Contenu du rapport d'audit
      • Conserver le rapport d'audit
      • Soumettre le rapport d'audit final au directeur d'audit
      • Valider et envoyer le rapport d'audit final aux audités
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• Annexe - Workflows de l'audit
  • Workflow de plan d'audit
  • Workflow de mission d'audit
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  • Workflow de recommandation
  • Workflow d'action