Rapport sur Processus
Ce rapport présente des "heatmaps" des résultats agrégés sur les trois dernières années.
Pour accéder à ce rapport :
1. Cliquez sur Bibliothèque de contrôles > Arborescences de contrôles > Contrôles par processus.
2. Sélectionnez un processus métier ou organisationnel.
3. Dans la fenêtre de propriétés du processus cliquez sur l’onglet Reporting puis sélectionnez le sous-onglet qui vous intéresse :
• Contrôles
• Evaluations
• Plans d’action
Contrôles
Des diagrammes en barres présentent le nombre de contrôles (évalués/non évalués) reliés au processus sélectionné en les répartissant par :
• Entité
• Sous-processus
• Compte
• Type de contrôle
Evaluations
Deux heatmaps présentent :
• le risque inhérent, calculé à partir des valeurs suivantes :
• Impact
• Probabilité
• le risque net, calculé à partir des valeurs suivantes :
• Niveau de contrôle
• Risque inhérent
Plans d’action
Plusieurs diagrammes en barres vous permettent de suivre l’avancement des plans d’action reliés au processus sélectionné.
Chaque diagramme en barres affiche la répartition des plans d’action par :
• Catégorie
• Statut
• Avancement
• Priorité
• Nature
• Sous-processus
• Entité reliée au processus