Carte des contrôles
La carte de contrôle constitue la "carte d’identité" du contrôle.
Générer la carte de contrôle
Pour générer une carte de contrôle :
Dans l’onglet de navigation
Bibliothèque de contrôles, cliquez sur l’icône d’un contrôle puis sur le bouton
Générer un rapport (MS Word).
Un rapport au format MS Word s’ouvre.
Une fenêtre intermédiaire peut vous demander si vous souhaitez autoriser les pop-ups. Si c’est le cas, répondez "Oui".
Contenu de la carte de contrôle
La carte des contrôle présente, pour le contrôle concerné :
• les caractéristiques du contrôle
• caractéristiques générales
• responsabilités (au sens RACI)
• périmètre (objets contextes)
• des données concernant l’exécution du contrôle
• la méthode d’exécution (fréquence, calendrier de pilotage associé, procédure d’exécution, étapes de contrôle associées)
• les exécutions réalisées (avec le répondant et la date)