Définir le périmètre d’application via une matrice
Vous pouvez construire une matrice pour relier des contrôles :
• à des processus
• à des entités
Pour relier des contrôles à des entités :
1. Dans le bureau Contrôle, cliquez sur Bibliothèque de contrôles > Contextualisation > Contextualisation matricielle > Contrôles par entité.
2. Cliquez sur le bouton Nouveau pour créer une matrice.
3. Cliquez sur Ajouter des lignes.
4. Dans la fenêtre de recherche qui apparaît, cliquez sur Chercher.
5. Sélectionnez les contrôles qui vous intéressent et cliquez sur OK.
6. Cliquez sur Ajouter des colonnes.
7. Utilisez l’outil de recherche de la même manière pour ajouter les entités.
8. Dans la matrice ainsi construite, cochez les cases à l’intersection des contrôles et entités qui vous intéressent.
Des liens sont établis entre ces contrôles et entités.
Pour délier un contrôle d’une entité :
Cliquez à nouveau dans la cellule concernée.
La coche verte disparaît. Le lien entre le contrôle et l’entité est supprimé.
Pour enlever une ligne / colonne :
Sélectionnez une ligne / colonne et cliquez sur le bouton
Enlever.
Vous pouvez envoyer cette matrice vers Excel.
Pour relier les contrôles à des processus, cliquez sur
Bibliothèque de contrôles > Contextualisation > Contextualisation matricielle > Contrôles par processus.