Permet d'affecter les utilisateurs à des contrôles dans le contexte de la structure RACI :

- Réalisateur (R): responsable de l'exécution des actions requises.

- Autorité (A): responsable de l'avancement des actions planifiées et prend des décisions. Il n'existe qu'une seule "Autorité".

- Consulté (C): consulté en priorité avant toute action ou décision.

- Informé (I): doit être informé après toute action ou décision.

 

HOPEX Enterprise Risk Management, HOPEX Internal Control, HOPEX Regulatory Compliance, HOPEX Risk Mapper, HOPEX IT Risk Management.

Contrôle.

Acteur.