Gérer les catégories de processus et processus
Deux niveaux de processus sont disponibles :
• catégorie de processus
• processus
Accéder aux processus
Pour accéder à l'arbre des catégories de processus / processus:
Dans la barre de navigation, sélectionnez Processus.Les processus et catégories de processus apparaissent.
Hiérarchie de processus
La hiérarchie des processus/opérations se présente comme suit :
Catégorie de processus > Processus > Opération
Pour chaque processus de la hiérarchie sont affichés :
• les risques (directement reliés aux processus)
• les contrôles (reliés aux risques, eux-mêmes reliés aux processus)
• les contrôles (directement reliés aux processus)
Les colonnes suivantes sont disponibles :
• Risques (nombre de)
• Contrôles (nombre de)
• Dernière évaluation
• Risque résiduel
• Risque prévisionnel
• Dernier taux de conformité
• Niveau de contrôle
Spécifier les caractéristiques d'un processus
Pour accéder aux caractéristiques d'un processus ou d'une catégorie de processus :
Ouvrez la page Caractéristiques de sa fenêtre de propriétés.Le Propriétaire est la personne qui a créé le processus. Elle est responsable du pilotage et du fonctionnement global du processus en termes d'efficacité, de rentabilité et de sécurité.
Le Réalisateur est la personne chargée des actions prévues (au sens de RACI).
Spécifier le périmètre d'un processus
Un processus / une catégorie de processus peuvent être reliés à différents types d'objets.
Une page spécifique pour chaque type d'objet est proposée dans les propriétés :
• Risques : risques qui portent sur le processus.
Pour plus de détails, voir Gérer les risques.• Contrôles : contrôles qui portent sur le processus.
Pour plus de détails, voir Gérer les contrôles.• Incidents
Pour plus de détails, voir Collecte des incidents.• Plans d'action
Pour plus de détails, voir Gérer les plans d'action.Pour visualiser les réglementations qui impactent un processus, dépliez la section Impact Réglementaire. Pour plus de détails, voir Gérer la base réglementaire.Spécifier les responsabilités
Les responsabilités sur un processus sont assumées par des personnes avec des rôles différents.
Pour spécifier les responsabilités sur un processus :
Dans la fenêtre de propriétés d'un processus, dépliez la section Responsabilités.Vous pouvez ici assignez les responsabilités suivantes :
• Autorité
• Consulté
• Informé
Ces trois premières responsabilités correspondent aux Responsabilités RACI. Voir Les responsabilités (RACI).Le Réalisateur du processus est à spécifier dans la section Caractéristiques.• Correspondant Risque
Vous pouvez spécifier plusieurs correspondants Risque sur un même processus.• Correspondant Contrôle
Vous pouvez spécifier plusieurs correspondants Contrôle sur un même processus.Spécifier les sous-processus
Pour spécifier les sous-catégories d'une catégorie de processus :
Dans la fenêtre de propriétés d'une catégorie de processus, dépliez la section Sous-processus.Vous pouvez spécifier :
• les composants de la catégorie de processus
• les processus rattachés
Pour spécifier les sous-processus d'un processus :
Dans la fenêtre de propriétés du processus, dépliez la section Sous-processus et opérations.Vous pouvez spécifier :
• les sous-processus
• les opérations rattachées
Gérer la continuité d'activité
Les fonctionnalités suivantes sont disponibles avec Hopex BCM seulement.Pour accéder aux (BIA) Bilans d'Impact sur l'Activité et PCA (Plans de Continuité d'Activité) relatifs à un processus / une catégorie de processus :
Ouvrez les propriétés d'un processus ou d'une catégorie de processus et sélectionnez la page Continuité d'activité.Pour plus de détails, voir :Pour ajouter une catégorie de processus à un système de MCA :
Dans le menu contextuel d'une catégorie de processus, sélectionnez Ajouter à un système de MCA.Pour plus de détails, voir Gérer les systèmes de MCA.Pour créer un Bilan d'Impact sur l'Activité (BIA) à partir d'une catégorie de processus:
Faites un clic droit sur la catégorie de processus et sélectionnez Créer un BIA.Les autres sections d'un processus
La page de propriétés d'un processus présente les sections suivantes :
• Actifs informatiques : des ressources informatiques (applications, bases de données et serveurs) sont mises à la disposition des processus pour sa mise en œuvre.
Voir Gérer les applications.• Entités : entités qui interviennent dans le cadre du processus.
Voir Gérer les entités.• Lignes métier : lignes métier qui utilisent les services du processus.
Voir Gérer les lignes métier.